上市公司的發(fā)展前景和業(yè)績增長主要依賴于募集資金項目的順利實施，因此該問題是發(fā)審委關(guān)注度最高的問題，募投項目的必要性和可行性分析結(jié)果是企業(yè)成功過會的關(guān)鍵。以下是中投融IPO募投可行性研究報告的服務(wù)框架。

第一章 募投項目總覽

一、項目名稱

二、項目承擔(dān)單位及負(fù)責(zé)人

三、可研報告編寫單位

四、可研報告編制依據(jù)

五、建設(shè)目標(biāo)、規(guī)模、內(nèi)容、周期

六、總投資及來源

七、經(jīng)濟(jì)及社會效益

八、結(jié)論與建議

第二章 募投項目背景及投資必要性

一、項目建設(shè)背景

二、行業(yè)項目建設(shè)必要性

三、項目建設(shè)可行性

第三章 募投項目建設(shè)單位概述

一、募投項目企業(yè)概況

二、募投項目企業(yè)經(jīng)營業(yè)績

三、募投項目企業(yè)機(jī)構(gòu)職責(zé)

四、募投項目企業(yè)管理層介紹

第四章 募投項目行業(yè)與產(chǎn)品分析

一、市場調(diào)查

1、擬建項目產(chǎn)出物用途調(diào)查

2、產(chǎn)品現(xiàn)有生產(chǎn)能力調(diào)查

3、產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售量調(diào)查

4、替代產(chǎn)品調(diào)查

5、產(chǎn)品價格調(diào)查

6、國外市場調(diào)查

二、市場預(yù)測

1、國內(nèi)市場需求預(yù)測

2、產(chǎn)品出口或進(jìn)口替代分析

3、價格預(yù)測

三、市場推銷戰(zhàn)略

1、推銷方式

2、推銷措施

3、促銷價格制度

4、產(chǎn)品銷售費用預(yù)測

四、產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模

1、產(chǎn)品方案

2、建設(shè)規(guī)模

五、產(chǎn)品銷售收入預(yù)測

第五章 募投產(chǎn)品方案與生產(chǎn)規(guī)模

一、產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模

二、產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售量

三、專題研究

四、市場推銷戰(zhàn)略

五、產(chǎn)品銷售收入預(yù)測

第六章 募投項目生產(chǎn)技術(shù)工藝方案

一、項目組成

二、生產(chǎn)技術(shù)方案

1、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)

2、生產(chǎn)方法

3、技術(shù)參數(shù)和工藝流程

4、主要工藝設(shè)備選擇

5、主要原材料、燃料、動力消耗指標(biāo)

6、主要生產(chǎn)車間布置方案

三、總平面布置和運輸

1、總平面布置原則

2、廠內(nèi)外運輸方案

3、倉貯方案

4、占地面積及分析

四、土建工程

1、主要建、構(gòu)筑物的建筑特征及結(jié)構(gòu)設(shè)計

2、特殊基礎(chǔ)工程的設(shè)計

3、建筑材料

4、土建工程造價估算

五、其他工程

1、給排水工程

2、動力及公用工程

3、地震設(shè)防

4、生活福利設(shè)施

第七章 募投項目建設(shè)方案及實施計劃

一、土建工程

二、廠房及配套設(shè)施設(shè)計原則

三、總平面布置和運輸

四、項目實施各階段

五、項目實施進(jìn)度表

第八章 募投項目組織機(jī)構(gòu)、勞動定員和人員培訓(xùn)

一、企業(yè)組織形式

二、企業(yè)工作制度

三、勞動定員和人員培訓(xùn)

第九章 募投項目節(jié)能與合理利用方案

一、設(shè)計依據(jù)

二、項目能耗

三、總平面規(guī)劃節(jié)能措施

四、建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)節(jié)能措施

五、空調(diào)專業(yè)節(jié)能措施

六、電專業(yè)節(jié)能措施

七、水暖專業(yè)節(jié)能措施

八、工藝節(jié)能措施

九、節(jié)能制度

第十章 募投項目環(huán)境保護(hù)與勞動安全

一、建設(shè)地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀

二、項目主要污染源和污染物

三、項目擬采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)

四、治理環(huán)境的方案

五、環(huán)境監(jiān)測制度的建議

六、環(huán)境保護(hù)投資估算

七、環(huán)境影響評價結(jié)論

第十一章 募投項目勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生

一、生產(chǎn)過程中職業(yè)危害因素的分析

二、職業(yè)安全衛(wèi)生主要設(shè)施（職業(yè)安全衛(wèi)生配套設(shè)施）

三、勞動安全與職業(yè)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)

四、消防措施和設(shè)施方案建議

第十二章 募投項目發(fā)展目標(biāo)

一、募投項目企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略

二、擬定上述戰(zhàn)略所依據(jù)的假設(shè)條件

三、實施上述戰(zhàn)略所面臨的主要困難

四、發(fā)展戰(zhàn)略與募投項目關(guān)系

第十三章 募投項目預(yù)計募集資金數(shù)額以及使用計劃

（根據(jù)證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定募集資金項目投向披露要求“確定性”和“詳盡披露”，不僅要披露具體投資細(xì)節(jié)還要披露投資效益。）

一、項目總投資估算

1、固定資產(chǎn)總額

2、流動資金估算

二、資金籌措

1、資金來源

2、項目籌資方案

三、投資使用計劃

1、投資使用計劃

2、借款償還計劃

第十四章 募投項目財務(wù)效益、經(jīng)濟(jì)和社會效益評價

一、 計算依據(jù)及相關(guān)說明

1、項目測算參考依據(jù)

2、項目測算基本設(shè)定

二、總成本費用估算

1、直接成本

2、工資及福利費用

3、折舊及攤銷

4、修理費

5、財務(wù)費用

6、其它費用

7、總成本費用

三、營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算

1、營業(yè)收入

2、營業(yè)稅金及附加費用

四、損益及利潤及分配

五、 盈利能力分析

1、投資利潤率，投資利稅率

2、財務(wù)內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期

3、項目財務(wù)現(xiàn)金流量表

4、項目資本金財務(wù)現(xiàn)金流量表

六、盈虧平衡分析

七、敏感性分析

八、社會效益和經(jīng)濟(jì)效益分析

1、社會效益

2、經(jīng)濟(jì)效益

第十五章 募投項目風(fēng)險分析及規(guī)避措施

一、募投建設(shè)項目風(fēng)險

二、募投建設(shè)項目風(fēng)險規(guī)避措施

第十六章 募投項目可行性研究結(jié)論與建議

一、結(jié)論與建議

二、附件

三、附圖